Description de l'annonce:

Missions :

Rattaché au Directeur Financier, le Responsable Planification & Analyse Financière aura pour mission principale la gestion financière de l'activité industrielle et la gestion financière des opérations commerciales avec l'ensemble des outils d'analyse du contrôle de gestion en place

Le Responsable Planification & Analyse Financière aura la responsabilité principale de la planification, de la mise en œuvre et de l'aide à la gestion de toutes les activités financières d'une entreprise, y compris la planification stratégique des activités, la budgétisation, les rapports et les délais, etc.

Il agira en tant que partenaire commercial, qui gère avec succès un programme varié et changeant, et fournit constamment des livrables de haute qualité qui répondent ou dépassent les attentes des parties prenantes. Déploie les compétences suivantes :

·  Agir en tant que partenaire commercial pour la planification, les prévisions, la budgétisation et les rapports

·  Analyser mensuellement les coûts industriels avec l'équipe Manufacturing.

·  Examiner et signer l'analyse périodique du P&L

·  Mise en place d'outils d'aide à la décision avec KPI's et tableau de bord des opérations.

·  Préparer et suivre le Industrial Rolling Forecast

·  Expliquer et analyser les écarts entre le réel et le prévisionnel.

·  Assurer l'interface avec l'équipe comptable pour toutes les régularisations

·  Assurer la liaison étroite avec l'équipe de fabrication pour préparer le chiffrage par SKU (réel vs budget)

·  Préparer un rapport flash mensuel pour les coûts SKU

·  Préparer le compte de résultat par marque.

·  Vérifier et approuver l'utilisation OPEX & CAPEX

·  Examiner et vérifier la détérioration et les charges à payer pour la radiation du produit

·  Avisez toutes les personnes concernées, donnez l'alerte lorsque les dépenses et les coûts sont élevés et ne correspondent pas aux revenus générés.

·  Préparer le budget de l'entreprise et gérer le suivi de la performance financière par rapport au budget.

·  Faire correspondre les écritures comptables avec les chiffres prévisionnels et budgétaires associés

·  Guider et recommander les décisions financières à travers le suivi et l'analyse des rapports financiers.

·  Présenter et valider les rapports financiers aux cadres supérieurs

·  Analyser mensuellement les performances commerciales

·  Identifier de manière proactive les domaines nécessitant une amélioration des processus et les opportunités d'un point de vue financier

·  Animer le processus budgétaire avec l'équipe industrielle & opérationnelle / business

·  S'assurer de la pertinence des hypothèses budgétaires et de leur consolidation

·  Fournir des conseils et des directives à la direction pour s'assurer que le contrôle financier, la conformité et les rapports sont exacts et opportuns.

·  Agir en tant que partenaire de confiance et fournir des solutions conformes et orientées métier.

·  S'approprier la conception de l'approche et du calendrier mensuel et trimestriel des prévisions et du budget

·  Communiquer les instructions, les modèles et gérer les soumissions reçues. Établir les meilleures pratiques tout au long du processus de planification.

·  Rédiger des résultats clés de haute qualité et perspicaces sur les prévisions, les budgets et les problèmes clés

·  Fournir un partenariat commercial dans le but d’un aperçu commercial, un examen et un défi aux nouvelles opportunités commerciales

·  Prendre en charge la conception, la planification et la mise en œuvre des processus mensuels, trimestriels de prévision et de budgétisation

En outre, le candidat recherché aura à sa charge :

·  La gestion du cycle budgétaire : élaboration du budget annuel, exercices de prévisions et de budget, analyse des écarts

·  Le pilotage du processus de clôture mensuelle : analyse de la production, analyse des résultats d'Affaires, suivi des indicateurs, analyse et compréhension des écarts, rédaction, et consolidation d'une note de synthèse mensuelle

·  Le suivi et contrôle des tableaux de bord et indicateurs financiers de la Zone (WC, DSO, ...)

·  La contribution à la gestion des processus de clôture de fin de mois, établir des prévisions financières et des budgets, et superviser la préparation de tous les rapports financiers

·  La vérification de la solvabilité des clients et résolution des problèmes liés aux ventes et aux clients

·  La mise en place du processus budgétaire annuel de l'entreprise dans les délais, en suivant les directives et en identifiant les outils de préparation du budget. 

·  Le suivi des hypothèses clés, la consolidation du budget, la communication des problèmes clés et l’organisation des révisions budgétaires

Autres missions :

·  Gérer les relations avec les auditeurs externes

·  Identifier les bonnes pratiques pouvant être généralisées pour la Direction Financière

·  Participer aux études financières ad hoc pour la Direction Financière

·  Assurer la diffusion et la compréhension des règles de littératie financière et de gestion financière

·  Amélioration de l'ERP du point de vue Finance et FP&A pour soutenir la comptabilité analytique et analytique

Compétences personnelles :

·  Un niveau universitaire avec un minimum de 3 ans d'expérience pertinente dans un environnement de fabrication avec une expérience dans le contrôle pharmaceutique et la chaîne d'approvisionnement est souhaitable

·  Solides capacités d'analyse

·  Connaissance de SAGE X3

·  Compétences avancées en outils Microsoft (Excel, Power Point & BI) et compétences en modélisation financière

·  Capacité à agir de sa propre initiative

·  Solides compétences en communication 

·  Capable de s'engager avec le personnel à tous les niveaux et d'exercer un bon jugement

·  Capacité à travailler en équipe

·  Solide expérience en gestion de production

·  Capacité à réagir rapidement aux problèmes qui surviennent

·  Bon sens de l'organisation, rigueur, curiosité intellectuelle

·  Compétences avancées en Excel et en modélisation financière

·  Excellentes compétences en communication verbale et écrite

·  Motivé à poursuivre l'amélioration et le développement au sein de la communauté financière