Description de l'annonce:

Le comptable débiteur doit avoir à une copie des contrats des Tour-opérateurs et de la correspondance qui fait référence aux offres spéciales. Vérification des factures établie en termes de :

Nom Tour Opérateur, Prix en accord avec le contrat, Formule de logement, type de chambre, Nuitées facturées, Nombre de personnes facturées. Classer les décharges des factures. Procéder à la comptabilisation des factures clients sur le système Préparation, tenue et édition de la balance des débiteurs tout en procédant aux relances nécessaires pour le recouvrement des créances. Le comptable débiteur, se met en contact avec les Tour-Opérateurs pour réclamer le paiement.

Dans le cas où le Tour Opérateur ne paye pas, l´hôtel émet deux réclamations écrites (par e-mail ou par lettre recommandé avec accusé de réception) Recevoir les règlements clients (chèques effets à recevoir, etc.), les comptabiliser et les transmettre au comptable -caissier Réclamés Les écarts constatés entre le règlement et la facturation aux clients.

Établir le rapprochement du compte bancaire « encaissement ». Facturation et suivi des Master Bill et site électronique de opérateur. Toute opération comptable ou extra comptable qui se rapproche aux comptes client.