Description de l'annonce:

Groupe international et indépendant, AKWEL est un équipementier systémier de rang 1 pour l’industrie automobile et poids lourds, offrant un savoir-faire mondialement reconnu dans deux domaines d’expertise : le management de fluides et les mécanismes. Avec une présence industrielle sur les 5 continents, dans 22 pays, sur plus de 40 sites, le Groupe compte plus de 10’000 collaborateurs.

Nous sommes à la recherche d'un Comptable Fournisseur qui sera garant de la sincérité des comptes et du paiement dans les délais des fournisseurs et qui aura en charge l’analyse et le traitement comptable des comptes qui lui sont confiés y compris la saisie d’écritures et des justifications.
Son rôle est double avec :

Une activité récurrente qui peut couvrir tout ou partie des tâches suivantes :

• Traite au quotidien les documents ou informations reçues en application des principes du Groupe

• procède à leur enregistrement comptable en vérifiant les données mentionnées (identifiants du fournisseur, montants et valeurs, dates, devise) et en s’assurant de la correcte imputation (analytique et fiscale notamment pour les déclarations d’honoraires & le code TVA) des factures

• demande les validations nécessaires permettant d’autoriser le paiement des factures, en particulier les bons à payer pour les factures manuelles, les procès verbaux pour les outillages

• procède à l’enregistrement informatique des documents (facture fournisseur, paiement client, bordereaux de banque…), des données comptables

• analyse et justifie les comptes qui lui sont confiés mensuellement révise la balance auxiliaire fournisseur

• suit les acomptes versés (fournisseurs et fournisseurs d’immobilisation) afin de s’assurer de leur réalité et de leur actualité

• traite les litiges avec les interlocuteurs concernés

• est amené à répondre à des demandes d’informations concernant le traitement des dossiers,

• procède au classement et à l’archivage des documents traités,

Un rôle lors des clôtures

• participe à la réalisation des clôtures comptables intermédiaires (mensuelles), semestrielles et annuelles selon les règles locales et celles du Groupe : préparation des factures ou avoir à recevoir notamment,

• réalise le suivi et l’apurement des réceptions anciennes non facturées au-delà du délai Groupe

Enfin, comme toute personne de la comptabilité il a aussi une mission d’optimisation et d’amélioration

• Répertorie les erreurs et anomalies relevées notamment sur l’outil informatique pour demander les actions correctives et proposer des solutions, il est notamment en charge de la vérification de la base informatique fournisseurs pour sa mise à jour (données sur la fiche fournisseurs
• Etablit et met à jour les instructions de son périmètre en lien avec son supérieur